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2021年廣東畫院部門預(yù)算

2021-02-08

第一部分廣東畫院概況

一、主要職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分 2021年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）

十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十二、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分廣東畫院概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)文藝工作的方針、政策，制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實施；（二）指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫家；（三）研究美術(shù)史論、藝術(shù)評論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術(shù)作品展，開展學(xué)術(shù)交流；（四）提供與美術(shù)活動相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù)；收藏現(xiàn)當(dāng)代優(yōu)秀美術(shù)作品。

二、部門機構(gòu)設(shè)置

廣東畫院是專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和研究機構(gòu)，副廳級事業(yè)單位；省級一級預(yù)算單位，歸省委宣傳部主管,無下屬單位；內(nèi)設(shè)三個室：辦公室、創(chuàng)作室、理論研究室。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為廣東畫院本級預(yù)算。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2021 年本部門收入預(yù)算 2352.2萬元，比上年增加1011.58萬元，增長75.5%，主要原因是新增加畫院新址運行維護經(jīng)費預(yù)算收入，綜合樓運行維護經(jīng)費預(yù)算收入減少，人員經(jīng)費等基本支出預(yù)算收入減少；支出預(yù)算 2352.2 萬元，比上年增加 1011.58 萬元，增長 75.5%，主要原因是新增加畫院新址運行維護經(jīng)費預(yù)算支出，綜合樓運行維護經(jīng)費預(yù)算支出減少，人員經(jīng)費等基本支出預(yù)算支出減少。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2021年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 22萬元，比上年增加0萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化。其中：因公出國（境）費 8 萬元，比上年增加 0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平，無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費8萬元（公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行維護費 8萬元），比上年增加 0萬元，增長 0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化；公務(wù)接待費 6萬元，比上年增加0萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。2021年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我院為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

四、政府采購情況

2021年本部門政府采購安排 927.5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算 93.5萬元，工程類采購預(yù)算90萬元，服務(wù)類采購預(yù)算744萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2020年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 1081.27 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 3194.25平方米，車輛2輛，單價在100萬元以上的設(shè)備0臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)59.5萬元，主要是電腦、打印機及辦公桌椅等。

六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年，本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下：

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十、“三公”經(jīng)費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待的經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費具體包括公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

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